Já to vezmu za ISO konec a rozloučím se s vámi praktickou ukázkou z oblasti plánování, protože to je nyní aktuální.
Jaké kroky v oblasti systémů řízení je potřeba provést? Co vše a jakým způsobem je nutné v rámci ISO 9001 plánovat?
Vyhodnocení plánů 2022
Jak dopadly naše loňské plány? Jak se nám povedlo splnit očekávání klientů, akcionářů, zaměstnanců...?
Než zasednete k plánování roku 2023, nezapomeňte "přezkoumat" uplynulý rok. Dá vám to dobrý základ k plánům pro další období.
Je požadavkem normy ISO 9001, aby vedení organizace minimálně jednou za rok (a obvykle tak činí na konci roku/začátku nového roku) provedlo takové přezkoumání.
Říká se mu Přezkoumání vedením / Management review. Posoudí se jednotlivé prvky systému řízení. Jsou explicitně vyjmenované normou ISO, aby se na žádný z nich nezapomnělo.
Které to jsou?
opatření z minulých přezkoumání a z interních auditů
cíle 2022
procesní ukazatele 2022
reklamace zákazníků, neshody a nápravná opatření
hodnocení dodavatelů v roce 2022
výsledky interních auditů
Přezkoumejte aktuálnost a adekvátnost:
SWOT analýzy
analýzy rizik a příležitostí
politiky kvality
hodnot společnosti
A zvažte dostatečnost zdrojů na systém řízení kvality, které máte k dispozici.
Plánování na rok 2023
Když jsme vyhodnotili uplynulé období, můžeme se směle pustit do plánování :-)
A nezapomeňte, že musíte naplánovat
program auditů na rok 2023
kvalitativní posun
související kapacity, výrobní i lidské
potřeby v oblasti kompetencí a znalostí
klíčové procesní ukazatele, které budete v roce 2023 sledovat
potřeby v oblasti kompetencí a znalostí
...
Při plánování musíte zohlednit kontext včetně požadavků a očekáváních zainteresovaných stran. Jako vždy -)
Plánování v rámci ISO 9001:2015
Plánování v rámci systému řízení kvality je věnovaná celá kapitola 6. Nejde jen o plánování cílů a parametrů služeb / produktů /procesů, ale i o plánování rizik a příležitostí, i změn. S plánováním se potkáte ale i například u Provozu (8.1 Plánování a řízení provozu, 8.3.2 Plánování návrhu a vývoje).
Dám vám možnost nahlédnout do našeho auditorského seznamu otázek :-)
❓️ Při auditech se ptáme například:
Zvažujete při plánování rizik / příležitosti?
Víte, co může způsobit, že nedodáte kvalitní produkt/službu?
Dá se tomu zabránit?
Co uděláte, když se to stane?
Přijali jste adekvátní opatření?
Už jste nějakou situaci řešili?
Byla ta opatření účinná?
Je přiřazena odpovědnost?
Jak s risk/opportunities analýzou pracujete? (sledování, vyhodnocování)
Když došlo ke změně kontextu, promítla se i v risk analýze?
Vychází cíle kvality z kontextu organizace a z politiky kvality?
Jsou konkrétní? Jsou adekvátní tomu, co organizace dělá?
Jsou dosažitelné?
Respektují požadavky legislativy aj.?
Kdo za plnění cíle odpovídá?
Co k jejich plnění potřebujete?
Do kdy má být hotovo?
Co znamená "hotovo"?
Dají se tedy měřit?
Je přiřazena odpovědnost?
Sledujete plnění nebo se podíváte až na konci roku?
Jsou někde rozpracované? Máte plán, jak chcete postupovat?
Znají pracovníci cíl, k jehož plnění mají svou činností přispět?
Když došlo ke změně kontextu s dopadem na cíle - upravili jste je?
Do jaké míry jste splnili cíle v předchozím období?
Jaké změny jste přijali v souvislosti se závěry posledního přezkoumání vedením?
Existuje proces pro stanovení změn QMS?
Jaká opatření máte nastavena k tomu, aby plánované změny proběhly tak, jak je zamýšlíte?
Byl při poslední změně nějakým způsobem ohrožen QMS a ostatní procesy?
Byla přehodnocena související rizika a kontext organizace?
Měla poslední změna dopad na zdroje?
Byly zdroje dostatečné a vše proběhlo "hladce"?
Došlo ke změnám v oblasti pravomocí a odpovědností?
Jak jste zabezpečili informovanost?
Kde byl "kámen úrazu"?
K čemu došlo?
Dalo se tomu předejít?
Jaká jste přijali opatření, aby se to neopakovalo příště?
📙 Čím vším můžete svá tvrzení podložit? Například:
Analýza rizik a příležitostí
Popisy procesů s procesními riziky
Pracovní smlouvy
RACI matice
Zápisy z porad, emaily
Dokumentované cíle kvality
BSC karty
Osobní cíle
Systém úkolů
Zápisy z porad, emaily
Zpráva z přezkoumání vedením
Zpráva z interního auditu
Za celý tým S-cope vám přeji klidné svátky a těším se spolu s vámi na další rok. Do roku 2023 vykročte pravou nohou, buďte zdraví a usilujte o spokojenost v osobním i pracovním životě. Pozitivní mysl, přiměřené úsilí a radost z práce obvykle přinášejí výsledky ve všech oblastech -)
VeroNIKA Soukupová a tým S-cope s.r.o.
(Posílám krátké vánoční video pro navození vánoční nálady a klidu -)